7,75 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 623 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 365 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 322 601,00 Kč |
| Čerpání | 98,21 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 920 000,00 | 1 160 000,00 | 1 150 558,00 | 99,19 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 240 000,00 | 290 000,00 | 283 243,00 | 97,67 |
| Nákup ostatních služeb | 100 000,00 | 309 800,00 | 307 047,00 | 99,11 |
| Opravy a udržování | 100 000,00 | 107 189,00 | 106 016,00 | 98,91 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 92 000,00 | 107 000,00 | 102 793,00 | 96,07 |
| Stroje, přístroje a zařízení | 60 000,00 | 251 000,00 | 250 168,00 | 99,67 |
| Pohonné hmoty a maziva | 45 000,00 | 45 000,00 | 44 439,00 | 98,75 |
| Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 20 000,00 | 20 000,00 | 14 930,00 | 74,65 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 20 000,00 | 30 000,00 | 27 896,00 | 92,99 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000,00 | 29 000,00 | 25 508,00 | 87,96 |
| Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 581,00 | 55,81 |
| Ochranné pomůcky | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 411,00 | 68,22 |
| Služby peněžních ústavů | 1 000,00 | 1 011,00 | 1 011,00 | 100,00 |
| Celkem | 1 623 000,00 | 2 365 000,00 | 2 322 601,00 | 98,21 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023
